Calcular imposto é uma tarefa consideravelmente difícil, principalmente para quem tem muitos clientes e precisa dar conta deste serviço dentro do prazo já preestabelecido.
Como os pagamentos são uma obrigação tributária, MEIs, pessoas jurídicas e empresas que não cumprem podem sofrer graves problemas com a legislação. Pensando em ajudar a simplificar essa tarefa, preparamos este artigo, onde você vai aprender como o sistema ERP pode te auxiliar com isso!
Quais são os tipos de impostos?
São coletados dos cidadãos e de empresas diversos tipos de impostos, uns embutidos em produtos e serviços, enquanto outros são diretamente coletados do contribuinte, como o IPVA e IPTU. Veja a seguir quais são os principais tipos de impostos:
Impostos Federais
Os impostos federais têm a maior lista de arrecadação, sendo destinados ao governo, com o objetivo de financiar setores como educação, saúde, infraestrutura, entre outros. Sendo assim, os impostos coletados são:
- IRPF – Imposto de renda ou imposto de rendimento, é incidido sobre a renda das pessoas físicas;
- IRPJ – Imposto de renda ou imposto de rendimento, é incidido sobre a renda das pessoas Jurídicas;
- Imposto sobre importação (II) – É um tributo alfandegário para quem traz mercadorias de fora do país;
- IOF – O Imposto sobre Operações Financeiras é cobrado há operações financeiras como empréstimos, ações, financiamentos, câmbio e entre outros;
- IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados cobra uma taxa das indústrias em cima de seus produtos fabricados. Este imposto é pago pelas indústrias, mas é repassado para o comprador final, no preço do produto;
- ITR – O Imposto de territorial rural é similar ao IPTU, mas é cobrado em propriedades rurais com área maior que 30 hectares;
- CIDE – As Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico são cobradas sobre gás natural e seus derivados, sobre o álcool de combustível e petróleo;
- COFINS – A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social é cobrada das empresas com base nas receitas brutas. Este imposto é utilizado para financiar a previdência, saúde e assistência social dos trabalhadores;
- CSLL – A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido é uma cobrança realizada sobre o valor líquido da renda, antes da declaração final do IRPF.
- IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte, essa é uma obrigação tributária destinada à Receita Federal que pode ser cobrada tanto de pessoas físicas (PF) quanto de pessoas jurídicas (PJ).
Impostos Estaduais
Os impostos estaduais são destinados ao financiamento de serviços públicos. O valor arrecadado é administrado pelo governo estadual e é aplicado em nível estadual na construção e reformas de escolas, faculdade, rodovias entre outras necessidades de infraestrutura. Os impostos arrecadados são:
- IPVA – O Imposto sobre a propriedade de veículos automotores é uma taxa cobrada dos proprietários de veículos automotores;
- ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, este imposto arrecada dinheiro por taxas de transporte interestadual e intermunicipal de mercadorias;
- ITCMD – O Imposto de transmissão causa mortis e doação é incidido sobre a herança ou doação, caso a pessoa receba alguma.
Impostos Municipais
Os impostos municipais são destinados, como o próprio nome diz, aos municípios, tais como:
- IPTU – O Imposto Predial e Territorial Urbano é uma taxa cobrada sobre as propriedades urbanas;
- ISS – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, é um imposto arrecadado de empresas ou profissionais autônomos.
- ITBI – O Imposto sobre a transmissão de bens imóveis é arrecadado sobre a compra e venda de imóveis.
Extra: Imposto de renda
O imposto de renda é um tributo obrigatório que é pago todos os anos, cobrado pelo governo e está relacionado com quanto a pessoa ganha. Quem não paga o imposto pode receber multas e até mesmo ser acusado de sonegação fiscal.
Segundo o Ministério da Fazenda, a intenção com o recolhimento do imposto é melhorar e desenvolver novos serviços públicos, que são realizados nos municípios, cidades e estados para beneficiar a população de forma geral. Nesse sentido, seu pagamento serve para subsidiar as despesas dos serviços prestados e também pagar os servidores públicos.
O imposto de renda pode ser identificado por duas siglas: IRPF (Imposto de Renda para Pessoa Física) e IRPJ (Imposto de Renda para Pessoa Jurídica).
Os valores cobrados no IRPF e IRPJ são utilizados pelo governo federal e são destinados para a realização de investimentos. Entre eles, estão obras de:
- infraestrutura;
- educação;
- saneamento básico;
- programas assistenciais.
A Receita Federal é a responsável por coletar o imposto tanto de pessoas físicas quanto jurídicas.
Atualmente, a declaração é obrigatória para todos os brasileiros com CNPJ ou não é com um rendimento tributário maior que R$28 mil por ano, no caso das atividades rurais, o valor é de R$142 mil(superior a R$ 142.798,50)
Vale ressaltar que o cálculo e pagamento sempre é feito com base no ano anterior, ou seja, o pagamento de 2022 terá como base os rendimentos do ano de 2021.
Como o sistema ERP pode facilitar nos cálculos de impostos?
O controle dos tributos é uma das tarefas que mais demanda tempo e atenção dos contadores, por isso é fundamental contar com sistemas e ferramentas que otimizem e facilitem essa atividade.
O ERP faz tudo isso, além de organizar e ajudar no gerenciamento das empresas. Com ele, todas essas atividades são colocadas em dia, com muita facilidade e segurança.
Conheça os principais benefícios!:
1. Operações integradas e automatizadas
Com o sistema ERP é possível automatizar os processos tributários, assim, as atividades manuais podem ser substituídas.
O ERP também integra e concentra os dados de todas as áreas da empresa em um único lugar, com isso, o controle, organização e o acesso às informações fica mais fácil. Sem contar que os erros são reduzidos quando se conta com uma plataforma online de gestão, garantindo maior segurança para a empresa.
2. Inteligência Artificial
A aplicação e presença da inteligência artificial (AI) já é vista em todo e bom sistema de ERP. Ela é fundamental para ajudar a calcular tributos.
Por meio dela, é possível acompanhar, em tempo real, os dados e gerar relatórios, gerir todas as questões financeiras da empresa e, principalmente, contar com a atualização automática das tabelas de imposto de renda.
Ademais, a AI é responsável por otimizar e tornar os processos automatizados mais seguros, confiáveis e ágeis.
3. Mantém em dia todos os impostos
As obrigações fiscais estão sempre em mudança e sendo atualizadas. Em alguns momentos, pode ser difícil acompanhar todas e é aí que o sistema ERP se torna um grande aliado.
Por meio dele, as atualizações das novas diretrizes já são aplicadas e adaptadas de uma forma muito rápida. Pela plataforma, ainda é possível controlar os prazos ligados aos impostos, já que eles ficam registrados, assim, os empreendimentos tendem a diminuir os erros e evitar os problemas com os órgãos de arrecadação.
A melhor solução de ERP para calcular imposto
Com a Omie, você tem acesso ao melhor sistema de ERP disponível no mercado! Isso porque ele oferece diversas funcionalidades para os contadores com o objetivo de otimizar os seus processos do dia a dia, tanto da sua empresa quanto dos seus clientes!
A integração contábil, que é facilitada pelo sistema ERP, apresenta uma solução 100% digital para os contadores otimizarem todas as tarefas, principalmente ao calcular imposto. Desse modo, é possível captar todos os lançamentos fiscais e contábeis que já estão conciliados ao ERP do seu cliente e, com isso, você pode integrá-lo diretamente ao seu sistema.
Assim, você elimina o retrabalho com tarefas que demandam tempo e acaba com a necessidade de ficar digitando dados, evitando o risco de registrar informações incorretas.
O sistema integrado ERP da Omie é a melhor opção para ajudar você, contador, a calcular impostos!
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